Abbiamo due schermate Testata / Articoli selezionabili con il mouse o con i tasti CTRL PGUP – CTRL PGDN.

Testata

• Numero : numero del documento,
• Data : la data del documento
• Protocollo : inserire l’eventuale numero di protocollo attribuito al documento
• Pagamento : tipo di pagamento ( propone quello impostato in anagrafica, scegliere con F9 dalla apposita tabella un altro pagamento ) .
• Imponibili Merci : viene inserito il totale imponibile merci, oppure può essere calcolato con il tasto F2 ( vedi nota sottostante ).
• Spese Imponibili : inserire le spese soggette ad IVA, ad esempio: il Trasporto, etc.
• Spese non Imponibili : inserire le spese non soggette ad IVA, ad esempio: i Bolli su fattura, etc.
• Totale Imposta : Imposta totale, letta dal documento fornitore, oppure calcolata con il tasto F2 sul campo Imponibile Merci.
• Abbuono : per arrotondare il totale del documento
• Note : le eventuali Note riferite al documento.

A seguito dell'immissione delle spese Imponibili, non Imponibili ed abbuono, vengono automaticamente calcolati i valori esposti a destra sul documento:

Totale Imponibile

Totale Fattura

Netto a Pagare

 

N.B. Nella "Testata" vengono inseriti i dati riportati sul piede del documento fornitore, utili per l’aggiornamento della contabilità fornitori;mentre;

 negli "Articoli" vengono inseriti i dati relativi agli articoli acquistati, al netto degli sconti, sempre letti dal documento fornitore, utili per l’aggiornamento del magazzino.

Articoli

• Codice Articolo : scelta dell’articolo con F9 oppure codice articolo e poi Invio
• BarCode : lettura del codice a barre tramite lettore ottico di codici a barre
• Descrizione : inserire da tastiera la descrizione dell’articolo, la stessa è selezionabile con il tasto F9 dall'archivio articoli, come è stato già visto per il codice articolo, ovvero inserendo una parte della descrizione si restringe la ricerca.
• Unità di misura: visualizza la prima unità di misura dell’articolo di magazzino.
• Quantità: inserire la quantità di merce acquistata.
• Costo unitario: inserire il costo di acquisto dell’articolo; se nel menù Utilità alla voce opzioni è stato impostato l’aggiornamento del costo articolo: ultimo costo, media ponderata, non aggiorna, allora il caricamento del costo di acquisto comporterà l'aggiornamento del valore degli acquisti.
• Cod. Art. Fornitore: codice attribuito dal fornitore all'articolo.

Sia nel campo codice articolo che in quello descrizione è possibile inserire una voce e confermarla con il tasto <invio>, se questa voce non ha omonimie verrà automaticamente selezionata.

I tasti  servono nella gestione delle righe dei documenti :

• Pag. Down ( Riga Successiva )
• Pag. Up ( Riga Precedente )
• F3 ( Inserisce Riga )
• F5 ( Cancella Riga )

Il tasto Ordine al cliente / fornitore consente di importare un preventivo/ordine nel documento.

Il tasto Numeri seriali consente di inserire ( se si tratta di un DDT da fornitore ) o di scegliere ( se si tratta di un DDT / Fattura a cliente ) i numeri seriali (numeri di matricola) degli articoli di cui si vuole avere la storia dell’acquisto / vendita, vedi ad esempio la gestione della garanzia.